Start_RekinsSanemts Task_RegistreDVS Task_FormalaParbaude Task_SasaisteArLigumu Task_NoteiktMarsrutu Gateway_Marsruts Task_ManualaParbaude Task_AtgrieztPiegadatajam Task_Gramatosana Task_NodotApmaksai End_Iegramatots End_Atgriezts Task_SaturiskaApstiprinasana Rēķins saņemts elektroniski (e-rēķins EN 16931 caur e-adresi) vai papīra formā. Sistēma: e-adrese, DVS. F1 Rēķinu reģistrē dokumentu vadības sistēmā, piešķir reģistrācijas numuru un fiksē saņemšanas datumu. Sistēma: DVS. SLA: 1 darba diena no saņemšanas. F1 F2 Pārbauda obligātos rekvizītus (EN 16931), piegādātāja identificējamību un to, vai rēķins nav dublēts. Rezultāts: mainīgais formalaParbaude = "atbilst" | "neatbilst". Sistēma: DVS, grāmatvedības informācijas sistēma. F2 F3 Rēķinu sasaista ar iepirkuma līgumu vai pasūtījumu un veic trīspusējo salīdzināšanu (līgums – pasūtījums – rēķins). Rezultāts: mainīgais ligumaSasaiste = "pilna" | "dalena" | "nav". F3 F4 Automatizēti izvērtē rēķina apstrādes maršrutu, izpildot lēmumu Decision_RekinaMarsrutesana (dmn/rekina-parbaude.dmn). Ievaddati: formalaParbaude, ligumaSasaiste, dokumentaTips. Rezultāts: mainīgais marsruts. F4 F5 F5 F6 F7 F8 Vecākais grāmatvedis izvērtē rēķinu, kuram trūkst pilnas līguma sasaistes vai kurš ir kredītrēķins, un sagatavo to saturiskajai apstiprināšanai. F7 F9 Rēķins, kas neiztur formālo pārbaudi, tiek atgriezts piegādātājam ar norādi par konstatētajām neatbilstībām. Sistēma: e-adrese, DVS. F8 F10 Iestādes atbildīgā amatpersona apliecina, ka preces/pakalpojumi ir saņemti atbilstoši līgumam, un apstiprina rēķinu apmaksai. SLA: 5 darba dienas. F6 F9 F11 Apstiprināto rēķinu iegrāmato grāmatvedības informācijas sistēmā atbilstoši kontu plānam un izdevumu klasifikācijai. Sistēma: grāmatvedības informācijas sistēma. F11 F12 Iegrāmatoto rēķinu nodod apmaksas plānošanai, sagatavojot maksājuma uzdevuma priekšlikumu atbilstoši samaksas termiņam. F12 F13 F13 F10 marsruts = "manual-review" marsruts = "return"